广西工商学校2021年部门预算公开
广西工商学校 2021年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西工商学校2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西工商学校2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西工商学校为广西壮族自治区市场监督管理局的直属二层事业机构, 主要开展广告设计与制作、计算机平面设计、美术设计与制作、学前教育、电子商务、计算机应用、会计电算化、市场营销、高星级饭店运营与管理、汽车美容与装潢、城市轨道交通运营管理等11个等专业的中等职业学历教育；开展中职、高职的衔接教育，帮助中职生升大学；开展职业人才培训工作，其中包括市场监管行业培训。学校多次被自治区、南宁市评为“花园式单位”、“绿化先进单位”、“文明单位”、“社会综合治理模范单位”、“军警民共建先进单位”、“文明庭院”、“卫生优秀学校”等荣誉称号。近两年，我校获得自治区首批“文明校园”、广西现代学徒制试点学校、自治区“三星级学校”、自治区级示范特色学校等荣誉称号。目前我校正积极筹建广西壮族自治区市场监督管理学院，新校区项目已取得自治区发展和改革委员会批准立项，项目正在建设中。
二、机构设置情况
学校内设7个行政管理机构，分别为：学校办公室、财务科、教务科、学生工作科、信息中心、总务科、招生就业办公室；5个教学教辅职能部门，分别为：质量管理办公室、广告与信息技术专业科、财经商贸专业科、学前教育专业科、公共基础科；2个工作室：潘玉名师工作室、创思工作室；2个临时部门：房改办和项目办。共1个预算单位。机构无变动。
第二部分：广西工商学校2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收支总预算10,447.19万元，同比增加7,449.77万元，增长248.54%。收入包括：一般公共预算财政拨款、纳入财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增长主要原因是增加安排广西市场监督管理职业技术学院建设项目经费6,650万元、广西工商学校新校区建设项目经费400万元。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算10,447.19万元，同比增加7,449.77万元，增长248.54%。其中：
1.一般公共预算拨款9,768.52万元（自治区财政拨款 8,857.7万元、中央补助资金910.82万元），同比增加7,150.1万元，增长273.07%。
2.政府性基金预算拨款收入0万元，同比增长0万元，增长0%
3.财政专户管理的收入430万元，同比增加110万元，增长34.38%。
4.事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
5.经营收入0万元，同比增长0万元，增长0%。
6.其他收入0万元，同比减少60万元，下降100%。
7.上级补助收入0万元，同比增长0万元，增长0%。
8.上年结转结余资金248.67万元，同比增加248.67万元，增长100%。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算10,447.19万元，同比增加 7,449.77 万元，增长248.54%。其中：基本支出预算1,222.52万元，占支出总预算11.7％，同比减少111.08万元，下降8.33％；项目支出预算9,224.67万元，占支出总预算88.3%，同比增加7560.85万元，增长454.43％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类：
1.教育支出10,286.21万元，占支出总预算98.46%，同比增加7,452.39万元，增长262.98%。
2.社会保障和就业支出89.02万元，占支出总预算0.85%，同比减少2.29万元，下降2.5%。
3.卫生健康支出27.45万元，占支出总预算0.26%，同比增加0.82万元，增长3.08%。
4.住房保障支出44.51万元，占支出总预算0.43%，同比减少1.15万元，下降2.52%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1,222.52万元，占支出总预算11.7%，同比减少111.08万元，下降8.33％。其中：
（1）人员类项目预算支出846.15万元，占基本支出预算69.21％，同比减少33.12万元，下降3.8％。其中：工资福利支出706.36万元，占基本支出预算57.78％，同比减少14.37万元，下降1.99％。对个人和家庭的补助支出预算139.79万元，占基本支出预算11.43％，同比减少18.75万元，下降11.83％。
（2）定额公用经费项目支出（商品和服务支出）预算376.38万元，占基本支出预算30.79％，同比减少77.95万元，下降17.16％。
2.项目支出预算。
项目支出预算9,224.67万元，占支出总预算88.3％，同比增加7,560.85万元，增长454.43％。
（1）工资福利支出预算748.95万元，占项目支出预算8.1 %，同比增加 111.42万元，增长17.48 %。
（2）商品和服务支出预算513.14万元，占项目支出预算5.6 %，同比减少13.07万元，下降 2.48%。
（3）对个人和家庭的补助支出预算129.11万元，占项目支出预算1.4 %，同比增加44.98万元，增长53.46%。
（4）资本性支出预算7,833.47万元，占项目支出预算84.9 %，同比增加7,417.52万元，增长1783.27%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款总收支9,768.52万元（自治区财政拨款 8,857.7万元、中央补助资金910.82万元），均为一般公共预算拨款，同比增加7,150.47万元，增长273.12％。收入包括经费拨款9,768.52万元，同比增加7150.47万元，增长273.12％。支出包括：教育支出9,637.21万元，社会保障和就业支出89.02万元，卫生健康支出27.45万元，住房保障支出44.51万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出9,768.52元，同比增加7,150.47万元，增长273.12％。其中：基本支出1,099.16万元，占支出总预算的11.25%，同比减少104.51万元，下降8.7%；项目支出8,669.36万元，占支出总预算88.75%，同比增加7,255.61万元，增长513.22%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.教育支出9,637.21万元，占支出总预算98.66%，同比增加7,019.79万元，增长268.2%。
2.社会保障和就业支出59.35万元，占支出总预算0.6%，同比减少1.52万元，下降2.5%。
3.卫生健康支出27.45万元，占支出总预算0.28 %，同比增加0.82万元，增长3.08%。
4.住房保障支出44.51万元，占支出总预算0.46%，同比减少1.15万元，下降2.52%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1,099.16万元，占支出总预算11.25%。其中：
（1）工资福利支出661.57万元，占基本支出预算60.19％。
（2）定额公用经费项目支出（商品和服务支出）预算346.78万元，占基本支出预算31.55％。
（3）对个人和家庭的补助支出预算90.81万元，占基本支出预算8.26％。
2.项目支出预算。
项目支出预算8,669.36万元，占支出总预算88.75％，同比增加7,255.61万元，增长513.22％。增长主要原因是增加广西市场监督管理职业技术学院建设项目经费6,650万元、广西工商学校新校区建设项目经费400万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1,099.16万元，占支出总预算的10.52%，同比减少104.51万元，下降8.7%。其中：
（一）按经济分类科目分为
工资福利支出预算661.57万元，占基本支出预算60.194%，同比减少12.98万元，下降1.96%。
商品和服务支出预算346.78万元，占基本支出预算31.55%，同比减少76.35万元，下降18.04%。
对个人和家庭的补助支出预算90.81万元，占基本支出预算8.26%，同比减少15.18万元，下降14.32%。
（二）按经费类别分为：
人员经费752.38万元，占基本支出预算68.45%，同比减少28.16万元，下降3.61%。主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费346.78万元，占基本支出预算35.15%， 同比减少76.35万元，下降18.04%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）经费预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（三）公务用车费预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
广西工商学校2021年无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
广西工商学校2021年事业运行经费1,222.52万元，均为基本支出预算，同比减少111.08万元，下降8.33%。其中：工资福利支出706.36万元，商品和服务支出376.383万元，对个人和家庭的补助支出139.79万元。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、劳务费、工会经费、退休人员公用经费等日常公用经费支出。按财政预算统一规定标准发放学生伙食补贴等。事业运行经费下降的原因：2021年在校学生人数减少，商品和服务支出-生均经费则减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算7,703.97万元（其中一般公共预算拨款采购7,455.30万元，历年结余资金采购248.67万元），同比增加7,088.97万元，增长 1,152.68％；增加原因：增加新校区建设项目及设备购置经费。政府集中采购预算756.97万元，占政府采购预算9.83％，同比增加161.77元，增长27.18％；分散采购预算6,947万元，占政府采购预算90.17％，同比增加6,927.2万元，增长 34,985.86％。
（三）国有资产占用情况说明
1.截至2020年12月31日，我校固定资产原值10,203.53万元，其中：土地房屋及构筑物5,816.57万元；车辆93.16万元；单价50万元（含）以上的通用设备0万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产4,193.8万元。
2.广西工商学校2021年车辆编制数4辆，编内车辆实有数4辆，其中：轿车3辆、其他车1辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西工商学校2021年部门预算共有3个200万元以上项目实行预算绩效评价，涉及一般公共预算安排预算绩效目标情况资金7550万元，占预算支出总预算的72.26万元 (详见附表) 。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的个人所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、日常运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西工商学校2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
上述报表详见附件。
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